Rapport financier trimestriel pour le trimestre terminé le 31 décembre 2014 - Version textuelle

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Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)
(en dollars)

Dépenses :

Personnel
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 68 508 693
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 19 723 845
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 57 562 839
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 69 243 967
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 19 570 168
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 54 928 550

Transports et communications
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 240 399
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 342 325
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 765 556
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 1 713 481
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 189 294  
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 410 463  

Information
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 346 132
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 25 241
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 54 684
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 427 252
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 20 721  
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 41 674  

Services professionnels et spéciaux
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 17 694 299
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 4 036 899
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 6 856 838
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 15 627 720  
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 1 722 788
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 4 020 726    

Location
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 5 064 196
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 119 935
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 892 073
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 4 185 172
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 69 892
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 812 316

Réparation et entretien
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 105 834
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 517 019
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 1 154 726
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 2 642 104
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 149 399
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 287 577

Services publics, fournitures et approvisionnements
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 986 992
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 377 101
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 1 031 829
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 2 507 833
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 327 647
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 726 795

Acquisition de terrains, de bâtiments et d’ouvrages
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 997 562
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 0
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 656 700
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 3 943 615
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 58 292
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 58 292

Acquisition de matériel et d’outillage
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 999 415
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 429 209
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 1 274 781
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 4 462 615
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 406 435
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 788 674

Paiements de transfert
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 36 000
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 11 073
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 11 073
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 36 000
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 10 650
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 36 766

Autres subventions et paiements
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 427 630
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : - 51 856
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 3 301 979
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 192 863
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 521 509
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 726 586

Dépenses budgétaires brutes totales
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 103 407 152
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 25 530 791
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 73 563 078
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 104 982 622
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 23 046 795
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 62 838 419

Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recettes à valoir sur le crédit
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 337 500
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 34 648
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 101 520
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 550 000
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 55 611
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 167 485

Total des revenus affectés aux dépenses
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 337 500
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 34 648
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 101 520
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 550 000
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 55 611
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 167 485

Dépenses budgétaires nettes totales
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 101 069 652
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 25 496 143
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 73 461 558
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 104 432 622
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2013 : 22 991 184
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 62 670 934

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